Närvaro och voteringar

Närvaro

Ur protokollets deltagarförteckning. Protokollet listar bara de närvarande; frånvarande syns bara när någon ersatte dem.

Reservationer

• KF § 135 Bjärepartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Miljöpartiet reserverar sig mot beslutspunkterna 9-11. Bjärepartiets budgetförslag Bjärepartiet har i ca 10 års tid påtalad att kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar i framtiden. Låneskulden har ökat kraftigt pga mycket stora investeringar främst i skolbyggnader mm. Vid genomgång av samverkans budget finner vi att man valt att sätta resultatmålet till 1,0 % förra året 0,5 %. Med hänsyn till vår rekordhöga investeringsnivå de senaste åren hade vi behövt ha mycket bättre resultat för att minska låneskulden. Vi delar helt samverkans text kring kommunens ekonomiska läge i budgetdokumntet men utifrån situationen saknar vi mer åtgärder för att förbättra situationen, Egenfinansieringsmålet och soliditetsmålet kommer inte att uppnås om inte resultatet blir bättre än budgeten eller att investeringarna blir lägre än budgeterat. Därför kommer Bjärepartiet att föreslå ett bättre resultat och en lägre investeringsnivå. Bjärepartiet anser att investeringsnivån har varit alldeles för hög sedan samverkan tillträdde 2019 vilket inneburit att skulderna ökat från 419 mkr till 1027 mkr i nuläget. Nu får vi en ytterligare kostnad med projekthaveriet med Strandängskolan med en uppgiven fördyrning på ca 220-275 mkr beroende på omfattning på fortsatt projekt. Totalt innebär det i runda tal en skuld på ca 1300 mkr eller 81500 kr per invånare. Redan innan den kända extra kostnaden för skolan var Båstads skuldsättning så hög att vår soliditet var bland de 25 svagaste i landet! Situationen är extra allvarlig då vi helt saknar finansiella intäkter. 20 Räntekostnaden som vi i alla år varnat för har ökat 10 ggr sedan 2019 och är nu hela 34 mkr. Samverkan har höga mål om ett resultat på 3% eller ca 30 mkr årligen över en 10 års period och en soliditet på 35% och då får man skära ner i verksamheten så att vi får en budget med ett bättre resultat så vi kan amortera mer. Soliditeten sjunker hela tiden och var 30% 2023 och väntas sjunka till 25% 2027. Här krävs krafttag med effektiviseringar och mindre investeringar de närmaste åren för att vända den utvecklingen om man inte skall ta genvägen med skattehöjning. I budget för 2024 skrev Bjärepartiet: Listan på nya fastighetsinvesteringar är orimlig i nuvarande ekonomiska läge och innebär en skattehöjning i framtiden. Listan omfattade följande fastighetsprojekt till 2028: Särskilt boende, nytt kortidsboende, centralkök i Förslöv, allaktivitetshus vid Örebäcksvallen, ny idrottshall i centrala Båstad, ny brandstation , nya förskolor mm som innebär ca 460 mkr. Till detta en pågående ombyggnad av Strandängskolan och kommunhus, då beräknade till 188 mkr. Idag 100 mkr för kommunhus plus ca 200-270 mkr för Strandängskolan. Sistnämnda två projekt med osäkerheter om slutgiltig totalkostnad. Vi föreslog då en total översyn av alla fastighetsinvesteringar med undantag för det särskilda boendet. Vi noterar med glädje att samverkan kommit till insikt om att detta inte är hållbart ur ekonomisk synpunkt och flyttat fram flera av dessa men det räcker inte om vi skall uppnå de ekonomiska mål som samverkan satt upp och för att uppnå en långsiktigt sund kommunekonomi. Båstads kommun har stora åtagandet framöver inom äldrevården. Nytt äldreboende 2025-26 skall följas av ett nytt ca 2030 och där det krävs ca 40 nya tjänster per boende. Investeringsbudget Total översyn av fastighetsinvesteringar i samråd med oppositionen efter Strandängsskolans projekthaveri. I samverkansbudget kan man inte utläsa några satsningar inom klimat och säkerhet o beredskap. I svar på Bjärepartiets interpellation vid dagens kommunfullmäktige läser vi att 2,3 mkr anslås för 2025 till klimatanpassningsåtgärder. Det tycker vi är alldeles för lite varför vi vill anslå 5 mkr. Inget finns i budgeten för beredskap och säkerhet vilket är anmärkningsvärt med tanke på spänningsläget i Europa. Energiåtgärder pausar man också utan anser det räcker med kommunhusets om-och tillbyggnad. 21 4 mkr för brygga vid Skansenbadet tas bort. 2 miljoner anslås till investeringar i beredskap-och säkerhetsåtgärder. 2,7 mkr mer till framtida åtgärder för skyddsåtgärder mot översvämningar och klimatförändringar. Utsmyckningskostnader på 1,2 mkr tas tillfälligt bort då viktigare åtgärder finns i nuläget. Att beakta vid framtida fastighetsprojekt Vid genomförande av framtida fastighetsprojekt beakta materialval så att byggnaderna blir lätta att underhålla och får god driftsekonomi. Beställaren kommunen måste vara tydlig vad vi vill (lutande tak, stenfasader mm) och inte lägga allt i händerna på arkitekterna som vill skapa något unikt. Aldrig mer samverkans entreprenader och noggrann kostnadsuppföljning minst en gång i månaden av större entreprenader. Yrkande investeringsbudget Fastställa investeringsbudget för skattefinansierade verksamheter till en totalnivå på 199277 och med en förändring av samverkans budget enligt följ: 4 mkr för brygga vid Skansenbadet tas bort och 2 mkr av dessa anslås till investeringar i beredskap-och säkerhetsåtgärder. 5 mkr till framtida åtgärder för skyddsåtgärder mot översvämningar och klimatförändringar. Utsmyckningskostnader på 1,2 mkr tas tillfälligt bort då viktigare åtgärder finns i nuläget. Tilläggsyrkande till samverkans resultatbudget Uppdra till kommundirektören att omorganisera och effektivisera förvaltningen med i första hand administrativa tjänster och därmed skapa en besparing på 10 mkr över en tvåårsperiod.5 mkr beräknas kunna sparas 2025. Bidragen till Båstad turism och näringsliv för indexuppräkning och hyra av nya lokaler stryks med 180 tkr och evenemangsstrategi och besöks får vänta och behovet omprövas vid framtida budgetar. Därmed får vi en besparing på 430 tkr. Genom våra föreslagna besparingar får vi ett resultat 16,6 mkr. 22