Ärende KS23-038 041
Ekonomisk uppföljning och uppmaning till besparingar
I protokollet: Redovisning ekonomisk uppföljning Tertial 2 2024
Senaste sammanfattningen
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 8 oktober 2024
Senaste beskedet i klarspråk: Kommunstyrelsen beslutar att alla verksamheter ska spara pengar för att undvika ett stort underskott och uppdrar åt kommunchefen att ta fram åtgärdsplaner.
Kommunstyrelsen har tagit del av en rapport som visar att flera nämnder har större underskott än vad som planerades för 2024. Styrelsen beslutar att alla verksamhetsansvariga ska vara ekonomiskt återhållsamma för att kommunen ska nå ett resultat på minst 100 000 kronor. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram konkreta åtgärdsplaner till nästa möte.
Följ ärendets väg genom protokollenAvgjort
beslut 8 oktober 2024
19
behandlingar i 2 organ
20 månader
från 7 februari 2023 till 8 oktober 2024
–
registrerat enligt diarienumret
Ärendets väg
Steg och utfall är hämtade ur protokollens egna rubriker och beslutsformuleringar. Beslutet i klarspråk är AI-skrivet; protokollet gäller.
- Beslut
Utgångspunkter för budget 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 7 februari 2023Beslut Kommunstyrelsen fastställde befolkningsunderlaget och skattesatsen för budget 2024, medan övriga ekonomiska parametrar utsköts till juni 2023.
- Kommunstyrelsen 21 mars 2023KS § 26Beslut
Förslag om prioriteringar och investeringar 2024-2025
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 21 mars 2023Beslut Kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen om 8 155 000 kronor i prioriteringar och 18 442 000 kronor i investeringar för 2024 och 2025.
- Kommunstyrelsen 23 maj 2023KS § 38Beslut
Förslag på årsplan och budget 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 23 maj 2023Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta årsplanen med budget för 2024.
- Kommunstyrelsen 23 maj 2023KS § 39Antaget
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 antagen
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 23 maj 2023Beslut Kommunstyrelsen antog verksamhetsplanen för 2024.
- Kommunstyrelsen 23 maj 2023KS § 61Beslut
Ekonomisk återhållsamhet för att täcka underskott
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 23 maj 2023Beslut Alla verksamheter ska spara pengar för att kommunen ska nå ett överskott på minst 3 000 000 kronor i år.
- Antaget
Kommunfullmäktige antar årsplan och budget 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunfullmäktige, 12 juni 2023Beslut Kommunfullmäktige antog årsplanen med budget för 2024.
- Kommunstyrelsen 28 november 2023KS § 100Beslut
Omfördelning av budgetramar till socialnämnden
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 28 november 2023Beslut Kommunstyrelsen föreslår att 300 000 kronor ska flyttas från kommunstyrelsens budgetram till socialnämnden för 2024.
- Beslut
Omfördelning av budgetramar 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunfullmäktige, 18 december 2023Beslut Kommunfullmäktige flyttar 300 000 kronor från kommunstyrelsens budget till socialnämndens budget för 2024.
- Förslag till fullmäktigeSamrådOenighet
Förslag om utökning av budgetramen 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 6 februari 2024Beslut Kommunstyrelsen föreslår att budgetramen för 2024 ska ökas med 2 660 000 kronor.
- BeslutOenighet
Förslag om utökning av budgetram 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 6 februari 2024Beslut Kommunstyrelsen föreslår att budgetramen för 2024 ska ökas med 2 660 000 kronor.
- Kommunstyrelsen 19 mars 2024KS § 14BeslutOenighet
Internbudget 2024 för kommunstyrelsen
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 19 mars 2024Beslut Kommunstyrelsen godkände en internbudget på 25 925 000 kronor för 2024, med förbehåll om att kommunfullmäktige godkänner den totala ramen.
- Kommunstyrelsen 19 mars 2024KS § 16BeslutOenighet
Ökad budget för vatten- och avloppsbyten
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 19 mars 2024Beslut Kommunstyrelsen föreslår att investeringsbudgeten för vatten och avlopp ökas med 3 500 000 kronor.
- Kommunstyrelsen 19 mars 2024KS § 17Beslut
Behållning av busslinje 144 Agnäs–Nordmaling
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 19 mars 2024Beslut Kommunstyrelsen beslutar att behålla busslinjen 144 Agnäs–Nordmaling om kommunfullmäktige godkänner nödvändiga budgetändringar.
- BeslutOenighet
Rättelse av budgetram för Centerns förslag
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunfullmäktige, 22 april 2024Beslut Kommunfullmäktige beslutade att notera att Centerns förslag till utökad ram är 2 660 000 kronor.
- Beslut
Ökad budget för vatten- och avloppsbyten
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunfullmäktige, 22 april 2024Beslut Kommunfullmäktige har godkänt en budgetökning på 3 500 000 kronor för att byta ut vatten- och avloppsledningar i Rektorsgatan.
- Kommunstyrelsen 21 maj 2024KS § 29Beslut
Justering av mål för medborgartillfredsställelse och löner
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 21 maj 2024Beslut Kommunstyrelsen sänker målvärdena för medborgartillfredsställelse och justerar målet för lönekvoten för 2024.
- Kommunstyrelsen 21 maj 2024KS § 30Beslut
Sänkta målvärden för kommunens indikatorer 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 21 maj 2024Beslut Kommunstyrelsen föreslår att målvärdena för flera av kommunens nyckeltal ska sänkas för 2024.
- BeslutOenighet
Sänkta målvärden och budgetramar 2025
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunfullmäktige, 10 juni 2024Beslut Målvärdena för vissa kvalitetsindikatorer sänktes och budgetramarna för 2025 fastställdes.
- Beslut
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 8 oktober 2024Beslut Kommunstyrelsen beslutar att alla verksamheter ska spara pengar för att undvika ett stort underskott och uppdrar åt kommunchefen att ta fram åtgärdsplaner.
