Möten · Kommunstyrelsens budgetberedning
12
ärenden
2
beslut
4
tjänstgörande
0
voteringar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen valde en justerare för att säkerställa att protokollet är korrekt. Jonas Hillerström (KD) utses till denna roll. Beslutet fattades utan diskussion eller motröst.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen fick information om kommunens ekonomiska läge och planerade verksamhet för 2026. Dokumentet beskriver utmaningar som högre personalkostnader, hyror och specifika investeringar inom bland annat räddningstjänsten och samhällsbyggnaden. Kommundirektörens stab och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade sina respektive budgetutmaningar och åtgärder för att uppnå balans.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen fick information om skolnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Nämnden planerar investeringar i renovering och nybyggnation av skolor och förskolor för perioden 2026–2029. Texten beskriver utmaningar som ökade elevantal och högre kostnader, samt åtgärder för att hålla ekonomin i balans.
Berör: Elever, föräldrar och personal inom Borlänges skolor och förskolor berörs av de planerade förändringarna.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen fick information om gymnasieskolans ekonomiska läge och planerade investeringar för åren 2026–2029. Texten beskriver utmaningar som ökade kostnader för nya lokaler och personal, samt åtgärder för att hålla ekonomin i balans. Ingen ny budget eller beslut fattades i detta ärende.
Berör: Elever och personal vid gymnasieskolan i Borlänge.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen fick information om Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Nämnden pekar på utmaningar för att hålla budgeten i balans för 2026, bland annat ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och externa placeringar för barn och unga. Förslagna åtgärder för att balansera ekonomin inkluderar effektiviseringar och neddragningar av viss verksamhet inom individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning samt AMI.
Berör: Invånare som är beroende av socialtjänsten, ekonomiskt bistånd eller vuxenutbildning kan påverkas av eventuella framtida neddragningar.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen fick information om Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Nämnden pekar på utmaningar som ökad volym i bygglovstillsyn, behov av GIS-kompetens och personalkostnadsökningar. För att hålla ekonomin i balans föreslås åtgärder som taxehöjningar, automatisering eller att avstå från vissa resursförstärkningar.
Berör: Invånare som söker bygglov eller använder kommunens miljö- och samhällsbyggnadstjänster kan påverkas av eventuella framtida taxehöjningar eller ändrade resurser.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen fick information om Kultur- och fritidsnämndens planerade investeringar för 2026–2029 samt dess ekonomiska utmaningar. Nämnden pekar på kostnadsökningar inom personal, hyra och kapital som utmaningar för en ekonomi i balans. För att hantera detta föreslås åtgärder som att se över lokalytor, avtal och bemanning.
Berör: Invånare som använder bibliotek, musikskola och fritidsanläggningar i Borlänge.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen fick information om omsorgsnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Texten beskriver planerade investeringar för 2026–2029, såsom nya boenden och digitala system. Det redovisas även kostnadsökningar inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg samt åtgärder för att hålla budgeten i balans.
Berör: Invånare som använder äldreomsorg eller funktionshinderomsorg i Borlänge.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen tog del av den första skatteprognosen för 2025–2029. Prognosen visar på lägre skatteintäkter jämfört med tidigare beräkningar, främst på grund av färre innevånare än vad som förväntades. Skillnaden uppgår till cirka 44 miljoner kronor lägre intäkter för 2025 och 2026, samt cirka 41 miljoner kronor för kommande år.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänt pensionsprognosen från december 2024. Prognosen visar att pensionskostnaderna för 2025 beräknas bli 9 600 000 kronor lägre än vad som ligger till grund för årets budget. Samtliga prognosändringar innebär en negativ resultatpåverkan på 33 900 000 kronor för 2025.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen har godkänt en sammanställning av de behov och åtgärder som nämnderna har identifierat för att uppnå en budget i balans. Ärendet innehåller även en presentation av investeringsplanerna för åren 2026–2029 per nämnd.
Beslut Kommunstyrelsen godkände sammanställningen av nämndernas behov för att balansera budgeten.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens budgetberedning, 11 april 2025
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till kommundirektören att se över löneförutsättningarna inför budgetarbetet. Kommundirektören ska också presentera ett tjänstemannaförslag till budget för åren 2026-2028. Förslagen ska lämnas till budgetberedningen i maj 2025.
Beslut Kommundirektören ska se över löner och presentera ett förslag till budget 2026-2028 till budgetberedningen.
