Möten · Kommunstyrelsens Budgetberedning
11
ärenden
1
beslut
5
tjänstgörande
0
voteringar
Frånvarande ordinarie: Jenni Sjöblom (M) (ersatt av Hans Moberg (M)).
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen valde en justerare för att kontrollera och godkänna protokollet. Karin Örjes (C) utses till justerare. Beslutet fattades utan diskussion eller motröster.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen fick information om den ekonomiska läget och planerade investeringar för 2027. Det redovisas kostnader för bland annat räddningstjänsten, överförmyndarnämnden och samhällsbyggnad. Kommunstyrelsen godkände informationen om verksamheten och det ekonomiska läget.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen fick information om Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Ärendet gällde bland annat investeringar i nya system för Miljökontoret och ökat personalbehov inom bland annat bygglov och planering. Styrelsen godkände informationen.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen fick information om skolnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Nämnden planerar investeringar i inventarier för nya skolor och förskolor under 2027-2036. För att hålla ekonomin i balans anges att volymerna minskar och att det krävs åtgärder som att sälja tomställda lokaler och effektivisera personalorganisationen.
Berör: Invånare som använder skolor och förskolor i Borlänge kan påverkas av de planerade investeringarna och de ekonomiska åtgärderna.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen fick information om gymnasienämndens ekonomiska läge och planerade investeringar för 2027–2036. Investeringarna omfattar bland annat nya inventarier, upprustning av kök för livsmedelsprogrammet och ett nytt program på Ljungbergsgymnasiet. För att hålla ekonomin i balans planeras åtgärder som effektivisering av lokalanvändning och personalorganisation, samt justeringar i prissättning.
Berör: Elever och personal på kommunens gymnasieskolor påverkas av de planerade investeringarna och effektiviseringen.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen fick information om Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Nämnden pekar på utmaningar för att nå en budget i balans för 2027, bland annat på grund av ökat antal hushåll som får ekonomiskt bistånd. För att balansera ekonomin föreslås besparingar motsvarande 20 årsarbetare.
Berör: Invånare som är beroende av ekonomiskt bistånd eller andra sociala tjänster kan påverkas av framtida besparingar.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen fick information om Kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Nämnden har planerade investeringar för 2027–2036 inom kultur och fritid. Det finns utmaningar med ökade kostnader för hyra och lokaler, vilket kräver åtgärder för att hålla ekonomin i balans.
Berör: Invånare som använder kultur- och fritidsverksamhet kan påverkas av eventuella framtida ändringar i taxor eller verksamheter.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen fick information om Omsorgsnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Informationen omfattar planerade investeringar för 2027–2036 samt förändringar i volymer och kostnader inom särskilt boende, hälso- och sjukvård samt funktionshinderomsorgen. Kommundirektören eller en handläggare presenterade underlaget, och styrelsen godkände informationen.
Berör: Invånare som använder eller kommer att använda omsorgstjänster inom särskilt boende, hälso- och sjukvård eller funktionshinderomsorg.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen tog del av den första skatteprognosen för perioden 2026–2030. Prognosen visar på små förändringar jämfört med den tidigare prognosen från oktober 2025. Skatteintäkterna beräknas vara något lägre inför 2027 men högre för 2026, 2028 och 2029.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen fick information om den senaste pensionsprognosen från december 2025. Prognosen visar att pensionskostnaderna för 2026 beräknas bli 3 100 000 kronor lägre än tidigare. För 2027 beräknas kostnaderna bli 10 200 000 kronor lägre.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens Budgetberedning, 17 april 2026
Kommunstyrelsen har tagit del av en sammanställning över de behov och åtgärder som nämnderna har identifierat för att uppnå en budget i balans. Dokumentet innehåller även investeringsplaner per nämnd för perioden 2027–2036. Styrelsen godkände sammanställningen.
Beslut Kommunstyrelsen godkände sammanställningen av nämndernas behov och investeringsplaner.
