Ärende KSK 2023/558
Budgetramar 2025–2027: underskottet ökar till nära 11 miljoner
I protokollet: Budgetramar 2025-2027
Senaste sammanfattningen
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 22 augusti 2024
Senaste beskedet i klarspråk: Ekonomiutskottet tog emot informationen om att budgetunderskottet för 2025 ökar till nära 11 000 000 kronor och att det påverkar det fortsatta budgetarbetet.
Kommunfullmäktige antog i juni budgetramarna för 2025–2027, med ett underskott på drygt 8 000 000 kronor för 2025 som lades på teknik- och infrastrukturavdelningen. Nu har två förändringar tillkommit: de regionala förbunden behöver stora uppräkningar och schablonen för löneuppräkningar och personalomkostnadspålägg (PKV) behöver justeras efter faktiskt utfall. Det ökar underskottet till nära 11 000 000 kronor och påverkar detaljbudgetarbetet. Ekonomiutskottet tackade för informationen.
Följ ärendets väg genom protokollenAvgjort
beslut 22 augusti 2024
8
behandlingar i 3 organ
11 månader
från 21 september 2023 till 22 augusti 2024
2023
registrerat enligt diarienumret
Ärendets väg
Steg och utfall är hämtade ur protokollens egna rubriker och beslutsformuleringar. Beslutet i klarspråk är AI-skrivet; protokollet gäller.
- Förslag till kommunstyrelsenBeslut
Budgetramar 2024–2026 och tidigarelagd ishallsplatta
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 21 september 2023Beslut Kommundirektören ska räkna om ishallsinvesteringen för tidigareläggning till 2024, och kommunstyrelsen föreslås godkänna justerade budgetramar för 2024–2026.
- Förslag till kommunstyrelsenBeslutOenighet
Nedskrivningar och rivningskostnader för Gällö skolområde utanför balanskravet
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 21 september 2023Beslut Kostnaderna för rivning och nedskrivning på Gällö skolområde ska hanteras utanför balanskravet.
1 reservation, se mötets sida.
- Kommunstyrelsen 11 oktober 2023KS § 176Beslut
Budgetramar 2024–2026 godkända
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 11 oktober 2023Beslut Kommunstyrelsen godkänner sina budgetramar för 2024–2026 och ger kommundirektören i uppdrag att göra vissa justeringar i kommunplanen.
- Beslut
Budgetramar 2024–2026: nuläge och justeringar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 12 oktober 2023Beslut Ekonomiutskottet noterar informationen om budgetläget inför budgetarbetet 2024–2026.
- Beslut
Budgetramar 2024–2026 och investeringsplan godkända
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunfullmäktige, 15 november 2023Beslut Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna för 2024–2026 och investeringsplanen för 2024–2028, och gav kommunstyrelsen i uppdrag att göra vissa justeringar i kommunplanen.
- Beslut
Genomgång av budgetramar 2025–2027
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 2 maj 2024Beslut Ekonomiutskottet tog emot informationen om budgetramarna för 2025–2027 och tackade för den.
- Beslut
Isbana och pistmaskinsgarage läggs in i investeringsplanen
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 2 maj 2024Beslut Utskottet lägger in 8 000 000 kronor till en ny isbana i Bräcke och 200 000 kronor till ett pistmaskinsgarage i Gällö i investeringsplanen för 2026, utan att ta ställning till åtgärderna i sig.
- Beslut
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 22 augusti 2024Beslut Ekonomiutskottet tog emot informationen om att budgetunderskottet för 2025 ökar till nära 11 000 000 kronor och att det påverkar det fortsatta budgetarbetet.
