Ärende 2025/3

Kvartalsrapport Q1 2025 med prognos för hela året

I protokollet: Kvartalsrapport (Q1 2025) inklusive prognos 2025 - Färgelanda kommun

Senaste sammanfattningen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunfullmäktige, 18 juni 2025

Senaste beskedet i klarspråk: Kommunfullmäktige tar bara del av informationen om ekonomin efter första kvartalet och prognosen för hela 2025, utan att fatta något annat beslut.

Ekonomiavdelningen har sammanställt en kvartalsrapport för januari till mars 2025 samt en prognos för hela året. Budgeten för 2025 räknade med ett överskott på 12 200 000 kronor, men prognosen pekar nu på ett underskott på 6 200 000 kronor. Avvikelsen mot budget blir därmed -18 400 000 kronor och beror främst på nämndernas och styrelsernas resultat samt högre pensionskostnader och räntenetto. Kommunfullmäktige noterar informationen.

Följ ärendets väg genom protokollen
ekonomiäldreomsorgsocialtjänstskolaförskolapolitik och organisation

Avgjort

information 18 juni 2025

4

behandlingar i 4 organ

51 dagar

från 28 april 2025 till 18 juni 2025

2025

registrerat enligt diarienumret

Ärendets väg

Steg och utfall är hämtade ur protokollens egna rubriker och beslutsformuleringar. Beslutet i klarspråk är AI-skrivet; protokollet gäller.

  1. Socialnämnd 28 april 2025SN § 47
    Beslut

    Kvartalsrapport 2025: prognoserat underskott inom socialnämnden

    AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
    Källa: Socialnämnd, 28 april 2025

    Beslut Socialnämnden tog emot kvartalsrapporten och noterade att ekonomin prognostiserar ett underskott på cirka 14 550 000 kronor under 2025.

  2. Barn- och utbildningsnämnden 29 april 2025BU § 42
    Beslut

    Kvartalsrapport Q1 2025 godkänd – åtgärder krävs för budget i balans

    AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
    Källa: Barn- och utbildningsnämnden, 29 april 2025

    Beslut Nämnden godkänner kvartalsrapporten och ger sektorchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att få budgeten i balans, med löpande rapportering till nämnden.

  3. Kommunstyrelsen 14 maj 2025KS § 59
    Information

    AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
    Källa: Kommunstyrelsen, 14 maj 2025

    Beslut Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten och ber alla nämnder att arbeta hårt för att minska underskottet för 2025.

  4. Kommunfullmäktige 18 juni 2025KF § 50
    Information

    AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
    Källa: Kommunfullmäktige, 18 juni 2025

    Beslut Kommunfullmäktige tar bara del av informationen om ekonomin efter första kvartalet och prognosen för hela 2025, utan att fatta något annat beslut.