Månadsuppföljning maj 2024 för kommunledningsförvaltningen

Senaste sammanfattningen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 13 augusti 2024

Senaste beskedet i klarspråk: Kommunstyrelsen noterade informationen om ekonomin, personalen och kvaliteten i kommunledningsförvaltningen för maj 2024.

Kommunstyrelsen fick en månadsuppföljning för kommunledningsförvaltningen avseende maj 2024. För perioden visar ekonomin ett underskott på 2 486 000 kronor, men prognosen för hela året är en budget i balans med ett överskott på 1 000 000 kronor. Den negativa avvikelsen förklaras främst av uteblivna interna intäkter för IT-enheten på 3 700 000 kronor. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period 2023, och förvaltningen bedöms leverera kvalitet enligt lagar, krav och behov.

Berör: Invånare som använder kommunens tjänster inom kommunledningsförvaltningen berörs indirekt av förvaltningens ekonomi och personal.