Ekonomisk uppföljning för teknik- och fritidsförvaltningen, maj 2024

Senaste sammanfattningen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsen, 13 augusti 2024

Senaste beskedet i klarspråk: Kommunstyrelsen noterade informationen om förvaltningens ekonomi, personal och kvalitet för maj 2024.

Kommunstyrelsen fick en månadsuppföljning av teknik- och fritidsförvaltningens ekonomi, personal och kvalitet för maj 2024. Förvaltningen visar ett underskott och prognosen för hela året är -6 000 000 kronor, främst på grund av el- och uppvärmningskostnader, elarbeten och ökade PO-kostnader. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2023, och andelen långtidssjukskrivna är betydligt högre. Förvaltningen bedöms ändå leverera kvalitet enligt lagar, krav, behov och förväntningar.

Berör: Invånare som använder teknik- och fritidsförvaltningens tjänster berörs indirekt av förvaltningens ekonomi och personal situation.