Ekonomi- och personaluppföljning för teknik- och fritidsförvaltningen

Senaste sammanfattningen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Allmänna utskottet, 17 december 2024

Senaste beskedet i klarspråk: Utskottet tog del av uppföljningen utan att fatta något beslut i sak.

Allmänna utskottet fick en månadsuppföljning för teknik- och fritidsförvaltningen avseende november 2024. Förvaltningen redovisar ett underskott på -13 823 000 kronor för perioden och en prognos på -13 500 000 kronor för hela året. Underskottet förklaras främst av felbudgeterade hyreskostnader, el- och byggarbeten samt ökade personalkostnader. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2023, och andelen långtidssjukskrivna är betydligt högre än tidigare.

Berör: Invånare som använder teknik- och fritidsförvaltningens tjänster samt förvaltningens personal.