Närvaro och voteringar

Närvaro

Ur protokollets deltagarförteckning. Protokollet listar bara de närvarande; frånvarande syns bara när någon ersatte dem.

KF § 88 Kristina Ström (V) och Gert Norman (V) reserverar sig mot beslutet. Beslut skickas till Kristina Ström (V) Gert Norman (V) § 89 Bokslutsprognos per 30 april 2025 Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årets första bokslutsprognos. Kommunens resultatprognos per 30 april för helåret 2025 visar överskott med 9,0 miljoner kronor mot resultatmålets 15,0 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse med 6,0 miljoner kronor. Den interna budgetavvikelsen för alla verksamheterna visar ett underskott på 11,9 miljoner kronor mot driftsramens budget på 965,0 miljoner kronor. De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett underuttag på 0,3 miljoner kronor. Från bokslut 2024 finns ett sammantaget överuttag på 0,8 miljoner kronor. Vi bedömer en negativ resultatpåverkan för kommunen med 0,3 miljoner kronor för 2025. Den nya producentfinansierade verksamheten förpackningsinsamling visar en prognos på 0,4 miljoner kronor i överskott. Investeringsprognosen uppgår till 61,4 miljoner kronor av investeringsbudgetens 66,3 miljoner kronor Preliminär ombudgetering till 2026 uppgår till 5,0 miljoner kronor. De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos; Strömsunds hyresbostäder AB 1,5 miljoner kronor och Strömsunds energi AB minus 0,8 miljoner kronor, före bokslutsdispositioner och skatt. Underlag till beslut Tjänsteskrivelse KS § 115/2025 Bokslutsprognos