Kultur- och fritidsnämnden 24 augusti 2023

Information om sommarverksamhet och ekonomi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 24 augusti 2023

Sektorns direktör informerade kulturnämnden om hur sommaren har varit i nämndens verksamheter. Han redogjorde även för nämndens ekonomi och de strukturella besparingar som genomförts.

Godkännande av ekonomisk månadsrapport för kultur och fritid

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 24 augusti 2023

Kulturnämnden godkände den ekonomiska månadsrapporten med prognos för juni 2023. Prognosen visar ett helårsunderskott på 4 300 000 kronor, främst på grund av höga driftskostnader för el, värme och vatten samt höga intäktskrav. Investeringsprognosen ligger på den budgeterade nivån på 13 800 000 kronor.

Yttrande om budgetförutsättningar 2024-2030

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 24 augusti 2023

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt ett yttrande till kommunstyrelsen gällande planeringsförutsättningarna för stadens budget 2024 och planperioden 2025-2030. Yttrandet beskriver sektorns ekonomiska utmaningar, inklusive behovet av besparingar på 3,8 miljoner kronor för att nå balans. Nämnden pekar även på administrativa fel som dubbeldebitering av fjärrvärme som bör åtgärdas.

Beslut Nämnden godkänner sitt yttrande om budgetförutsättningarna och skickar det vidare till kommunstyrelsen.

Berör: Invånare som använder kultur- och fritidsverksamheter, då besparingar kan leda till minskad tillgänglighet.