Kultur- och fritidsnämnden 24 augusti 2023

Information om sommarverksamhet och ekonomi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 24 augusti 2023

Sektorns direktör informerade kulturnämnden om hur sommaren har varit i verksamheterna. Han redogjorde även för nämndens ekonomi och de strukturella besparingar som genomförts.

Godkännande av ekonomisk månadsrapport för kultur och fritid

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 24 augusti 2023

Kulturnämnden godkände den ekonomiska månadsrapporten med prognos för juni 2023. Prognosen visar ett helårsunderskott på 4 300 000 kronor, främst på grund av höga intäktskrav och ökade kostnader för el, värme och vatten. Investeringsprognosen för 2023 ligger på budgeterad nivå om 13 800 000 kronor.

Yttrande om budgetplan 2024 för kultur och fritid

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 24 augusti 2023

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt ett yttrande till kommunstyrelsen om planeringsförutsättningarna för stadens budget 2024 och planperioden 2025–2030. Yttrandet beskriver sektorns ekonomiska utmaningar, där kostnaderna beräknas öka med 7,4 miljoner kronor nästa år. Nämnden föreslår ett sparpaket som bland annat innebär minskad öppen fritidsverksamhet och halvering av den skapande verksamheten Aggregat.

Beslut Nämnden godkänner ett yttrande som beskriver sektorns ekonomiska situation och föreslår besparingar för att hålla budgeten i balans.

Berör: Invånare som använder kommunens kultur- och fritidsverksamheter, såsom kulturskolan, simhallen och fritidsaktiviteter för unga.