Tertialrapport 1 2024 – fortsatt arbete med åtgärder för budget i balans

Senaste sammanfattningen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunstyrelsens arbetsutskott, 11 juni 2024

Senaste beskedet i klarspråk: Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen låter kommundirektören fortsätta arbetet med de besparingsåtgärder som redan beslutats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fortsätta genomföra de åtgärder som kommunstyrelsen beslutade om den 28 april 2024. Prognosen per april visar ett underskott på cirka 22 300 000 kronor, främst på grund av ökade kostnader för snöröjning, korttidsplatser inom äldreomsorgen, gymnasieskolan, köpta platser inom individ- och familjeomsorgen och ökade försäkringskostnader. Verksamheterna har hittills identifierat besparingar på knappt 40 000 000 kronor, men kostnadsökningarna är större. Resultatutjämningsreserven kan användas om åtgärderna inte räcker.

Berör: Invånare som använder kommunens verksamheter, särskilt inom äldreomsorg, skola och socialtjänst, kan påverkas av besparingsåtgärderna.