Teknik- och servicenämnden behandlade kvartalsrapport med helårsprognos för 2024. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras till ett underskott på totalt -10 705 000 kronor, varav VA -9 113 000 kronor och renhållning -1 591 000 kronor. Den skattefinansierade verksamheten prognostiseras till -5 302 000 kronor, främst på grund av avvikelser inom Fastighet. Nämnden överlämnade rapporten till kommunstyrelsen och godkände sin helårsprognos.
Beslut Nämnden godkänner sin helårsprognos för 2024 och skickar kvartalsrapporten vidare till kommunstyrelsen.
Berör: Invånare som använder kommunens vatten och avlopp samt renhållning, och indirekt alla kommuninvånare via den skattefinansierade verksamheten.
Fastighetsverksamheten inom tekniska enheten har haft flera år med negativa resultat och stora kostnadsökningar. Verksamheten har tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra ekonomin. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner åtgärderna, som beräknas minska underskottet 2024 från 5 300 000 kronor till 2 700 000 kronor.
Beslut Teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner åtgärdsplanen för fastighetsekonomin, som ska minska underskottet 2024.
Berör: Invånare som använder kommunens fastigheter och verksamheter kan påverkas av åtgärderna.
Renhållningen riskerar ett underskott på 1 591 000 kronor. Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att de föreslagna åtgärderna i åtgärdsplanen genomförs. Bland annat pågår arbete med överenskommelser med grannkommuner om intäkter för besökare på återvinningscentralen Korslöt, och kommunen har enligt ny förordning tagit över drift och skötsel av återvinningsstationerna. Verksamheten ska följa utvecklingen av volymer, intäkter och kostnader för att säkrare bedöma utfallet.
Beslut Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner att de föreslagna åtgärderna i åtgärdsplanen för renhållningens ekonomi genomförs.
Berör: Invånare som använder renhållningens tjänster och återvinningscentralen Korslöt berörs.
Teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner åtgärdsplanen för att balansera VA-verksamhetens prognostiserade underskott på 9 113 000 kronor för 2024. Underskottet beror bland annat på att förstudier, arkeologiska undersökningar och räntekostnader nu finansieras via driftbudgeten samt höjd avskrivningstakt. Tekniska enheten ska presentera en fördjupad analys och åtgärder vid nämndens sammanträde den 20 maj.
Beslut Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner åtgärdsplanen och att tekniska enheten redovisar en fördjupad analys och åtgärder den 20 maj.
Berör: Invånare i Trosa kommun som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
