Närvaro och voteringar
Närvaro
Ur protokollets deltagarförteckning. Protokollet listar bara de närvarande; frånvarande syns bara när någon ersatte dem.
S
Reservationer
- KS § 189 Irene Lennemyr Winkler (M), Christina Bertilsson (M), Åke Lindberg (M), Tage Johansson (SD), Petra Schjulström (SD), Lars-Åke Berg (SD) och Maria Widarsdotter (L) reserverar sig mot beslutet vad gäller beslutspunkt 1, 3 och 4, till förmån för eget förslag. Bilaga D1 och H1 Resultaträkning 2027 samt plan 2028- 2030 Bilaga H2 Majoritetens Driftbudget 2027 samt plan 2028- 2030 Bilaga H3 Majoritetens Investeringsbudget 2027 samt plan 2028-2036 Bilaga D4 och H4 Balansbudget 2027 samt plan 2028-2030 Prioriteringar per nämnd, tkr Prioriteringar tkr. 2027 2028 2029 2030 Politisk verksamhet 1 745 1 680 2 185 1 706 Strategisk reserv 1 000 1 000 1 000 1 000 Valnämnd 0 0 290 0 Partistöd 50 50 250 50 Webbsändning av kommunfullmäktiges möten 155 160 165 166 Politiska arvoden 310 320 330 340 Utbildning efter valet 80 0 0 0 Grundtjänst, identitet och e-post till förtroendevalda 150 150 150 150 Infrastruktur 6 825 6 135 5 242 3 025 Rivning Östra Tolerud 400 0 0 0 Kombinationstjänst - Mark, exploatering, näringsliv 0 0 0 Enskild väg 2 300 2 300 2 300 2 300 Enskild väg (gammal prio, ligger i teknisk ram) -900 -900 -900 -900 Energiplan 300 0 0 0 Exploateringskostnader 0 0 0 0 Mätningstjänst 100 0 0 0 VA-bolag 3 000 3 110 2 217 0 Två p-platser centralt 125 125 125 125 Nytt maskin-och entreprenadavtal 1 500 1 500 1 500 1 500 Kultur och Fritid 2 522 2 566 2 609 2 609 Elstöd slalombacken 150 150 150 150 Bostadssociala åtgärder, ECG Arena 1 000 1 000 1 000 1 000 Skrivartjänst 210 210 210 210 Fritidsbanken 1 200 1 244 1 287 1 287 Sommarsimskola -70 -70 -70 -70 Extra Wifi (kultur och fritid) 32 32 32 32 Pedagogisk verksamhet 19 057 17 442 16 544 12 682 Förskolestruktur 3 450 2 940 4 480 2 430 Barnomsorg på obekväm arbetstid 1 771 1 837 1 899 1 964 Simundervisning grundskola 862 862 862 862 Andel förskollärare 2 160 2 160 1 090 1 110 Skolstruktur 5 560 2 674 3 687 1 392 Särskild undervisningsgrupp grundskola 760 790 820 850 Högre andel yrkesprogram 2 000 2 000 0 0 Introduktionsprogram i Kil 500 519 536 554 Kostnader för anpassad gymnasieskola -2 300 -500 1 140 2 350 Ökade kostnader för nytt löneavtal, OB och ÖT 56 0 0 0 Ökade kostnader skolskjuts 1 403 0 0 0 Seniorer i skolan/förskolan 100 100 0 0 Reglering av lärares undervisningstid 1 452 2 890 0 0 Mobilförbud i skolan 113 0 0 0 Stödundervisning 0 0 641 0 Tioårig grundskola 0 0 219 0 Billigare Barnomsorg med 10% 620 620 620 620 Billigare Fritids med 10% 550 550 550 550 Bilaga I Majoritetens Prioriteringar 2027- 2030 Prioriteringar tkr. 2027 2028 2029 2030 Vård och omsorg 35 194 27 694 24 833 25 865 Heltid som norm 5 924 5 924 5 924 5 924 Ekonomiskt bistånd 5 500 4 500 2 108 2 108 Bostadssociala åtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 Ökade kostnader för nytt löneavtal, OB och ÖT 1 237 0 0 0 Habiliteringsersättning 70 kr heldag 35 kr halvdag 130 130 130 130 Omställning volym hemtjänst och nytt särskilt boende 6 200 0 0 Placeringskostnader, individ-och familjeomsorg barn 12 100 11 100 11 100 11 100 Förebyggande socialtjänst 1 095 0 0 0 Underkostnad LSS 0 0 0 0 Ökade kostnader för IT-tjänster 500 500 Volymökning och hemmaplanslösning socialpsykiatri 869 901 932 964 Färdtjänst -800 -800 -800 -800 Placeringskostnader individ-och familjeomsorg, vuxna 1 000 1 000 1 000 1 000 LSS-utjämningen 0 3 000 3 000 4 000 Ombyggnation av smedenbadet till seniorerns hus 89 89 89 89 Arbetsskor vårdnära personal äldreomsorgen 350 350 350 350 Särskilt riktade insatser 4 500 4 637 4 767 4 902 Flykting minskade intäkter 800 800 800 800 Aktivitetskrav 3 700 3 837 3 967 4 102 Affärsverksamhet 3 000 3 000 3 000 3 000 X-linje 3 000 3 000 3 000 3 000 Lednings- och verksamhetsstöd 11 705 8 372 6 436 12 845 Feriepraktik 825 500 500 500 VA-samverkan 0 0 0 Handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering 1 000 1 000 1 000 1 000 Digital lots 800 800 800 800 Stöd i vissa försäkringsfrågor 200 200 200 200 Köp av finansiell rådgivning 200 200 200 0 Friskvårdsbidrag 400 400 400 400 Jämställdhetsintegrering 700 500 395 0 Kvar att lägga in 0 0 0 0 Krisberedskap (14 dagar, energi) 2 000 1 162 500 2 000 Julgåva 500 500 500 500 Internutbildning, kompetensförsörjning 300 300 300 300 Nytt kollektivavtal 3 000 1 000 E-arkivering (överföring av information till e-arkiv) 500 500 500 500 Ledarskap 200 200 0 0 TIB/ISK 80 83 86 89 Säker informationshantering 900 927 955 984 Förtätning WiFi kommunhuset 100 100 100 100 Inlösen av pensionsskuld 0 5 472 Totalsumma 84 548 71 526 65 616 66 634 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING ...........................................................2 KOMMUNALRÅDEN HAR ORDET ....................................3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .........................................4 ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING .............................. 4 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING ................................................................................................ 4 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE .............................................. 6 STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN ...................................................................................... 8 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING ..... 10 BALANSKRAVSRESULTAT ...................................................................... 10 FÖRVÄNTAD UTVECKLING .................................................................... 11 FINANSIELL REDOVISNING .......................................... 12 RESULTATBUDGET ................................................................................. 12 BALANSBUDGET ..................................................................................... 13 KASSAFLÖDESANALYS .......................................................................... 14 DRIFTBUDGET ........................................................................................ 15 INVESTERINGSBUDGET ........................................................................ 16 BOLAGENS BUDGET .............................................................................. 18
- KS § 193 Lars-Åke Berg (SD) reserverar sig mot beslutet.
- KS § 195 Irene Lennemyr Winkler (M), Christina Bertilsson (M) och Åke Lindberg (M) reserverar sig mot beslutet.
