Närvaro och voteringar

Närvaro

Ur protokollets deltagarförteckning. Protokollet listar bara de närvarande; frånvarande syns bara när någon ersatte dem.

Reservationer

• KS § 85 Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Tuula Ravander (S), Pia Dingsten (S), Kenneth Johansson (S) samt Malin Östh (V). Tuula Ravander lämnar följande skriftliga reservation från den socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrel- sen: "Kommunens prognos i samband med tertialbokslutet landar något under budgete- rad nivå (-2,2 mnkr). Flera nämnder redovisar en ekonomi i balans. Det finns nega- tiva avvikelser mot budget för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kom- munstyrelsen och servicenämnden men här finns det framtagna åtgärdsförslag för ett få en budget i balans under året. Finansförvaltningens prognos visar positiv avvikelse (+11,2 mnkr) främst beroende på ökade skatteintäkter. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler som är antagna i kommunfullmäktige ska en nämnd som lämnar en prognos som avviker negativt från budget i tertialrapporten beskriva de åtgärder som vidtagits och planeras genomföras. Utöver detta ska nämn- den beskriva konsekvenserna. Politiken borde ta sitt ansvar och ta ett aktivt beslut om vilka åtgärder som ska vidtas men så har inte skett i nämnderna förutom Barn- och utbildningsnämnden. Eftersom skatteintäkterna ökar så är det bättre att ta beslut nu och inte vänta tills året är slut. Nämnderna ska inte behöva vidta åtgärder som vi anser är orimliga och har för svåra konsekvenser för verksamheterna. Eftersom större delen av underskotten handlar om ökade volymer och ökande priser så behöver nämnderna kompenseras för detta. Ne- dan följer en kort beskrivning av orsakerna till underskotten som kommunfullmäktige kan godkänna. Sammanfattningsvis inom BUN kan nämnden konstatera att av underskottet beror en betydande del på faktorer som är oförutsedda och icke påverkansbara såsom vo- Utdragsbestyrkande lymregleringen inom förskola, extern BIBASS på såväl grundskola som frivilliga skol- former, uteblivna statsbidrag, samt uteblivet budgeterat överskott för Yrkeshögsko- lan. I Socialnämnden noteras inom Vård och omsorg volymförändringar som ger ökade kostnader i form av fler beslutade och utbetalade hemtjänsttimmar. Inom stöd och service prognosticeras ett underskott som hänför sig till ökade volymer och medfö- rande ökade personalkostnader inom insatsen servicelägenheter. Övertagandet av gruppbostäderna på Trännö- och Lötgatan bedöms på årsbasis kosta mer än budget på grund av utökad bemanning. Inom IFO förväntas kostnaderna för externa place- ringar övertrassera budget. Kommentarer till prognos 2022 i Servicenämnden präglas av ökade elkostnader, livs- medelspriser samt drivmedelspriser, en följd av tidigare års klimateffekter, och en osäker omvärldssituation med ökande priser. Framöver ser vi ökade livsmedelskost- nader orsakade av ökade världsmarknadspriser i hela livsmedelskedjan enligt förvän- tan. Teknik och Entreprenad Anbudskostnader har blivit högre. Årets budget för vin- terhållning är nästintill förbrukad redan under första halvåret 2022 vilket påverkar årsprognosen negativt. Vi ser ökade kostnadsnivåer inom många områden som till- sammans i slutändan innebär att budgeten inte räcker lika långt. Detaljplanekostnader för nya ÅVC påverkar årets resultat negativt. Det positiva tertialutfallet förbrukas un- der kommande månader av index samt sommarsäsong t.ex. slamhämtning. För kommunstyrelsens del är kostnader för lokalhyror och drift av egna fastigheter högre än budgeterat. Förutom elkostnaderna så är det bl.a. inköp av olja för upp- värmning, transportering och reparation av inhyrd paviljong som stått på Ramunder- skolan, samt några lokalhyresavtal som avviker från budget."
• KS § 86 Mot beslutet och till förmån för egna yrkanden reserverar sig Tuula Ravander (S), Pia Dingsten (S), Kenneth Johansson (S), Malin Östh (V) samt Annelie Sjöberg (SD).